5365首页2017年部门预算公开

第一部门

5365首页概况

一、5365首页主要职责

1、主要职能

主要职责是：负责全市畜牧行政工作，制定畜牧业发展规划并组织实施，制定畜产品质量安全监测计划并组织实施，开展畜产品质量安全风险评估；负责全市动物防疫工作，负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生的监督管理；指导全市畜牧业生产，负责全市畜牧业资源开发、信息工程、市场体系建设、产业化经营的研究、规划和组织实施工作。

2016年面对复杂严峻的经济形势，我市畜牧业以提质增效转方式为工作主线，加快推进供给侧结构性改革，畜牧业综合生产能力和可持续发展能力进一步增强。前三季度，全市猪、牛、羊、禽饲养量分别达到536.34万头、77.73万头、274.09万只、5429.12万只。肉、蛋、奶总产量分别达到24.69万吨、17.26万吨、16.79万吨。畜牧业总产值达112.5亿元，同比增长4.3%，畜牧业综合评定由全省第四位上升到第二位。

2、人员情况

市畜牧局机关及预算归口管理单位共有编制134人，其中：行政编制23人，工勤编制2人，事业编制109人；实有在职职工 109人，离退休人员33人，独立核算机构5个。

二、5365首页预算单位构成

5365首页是全市畜牧兽医行政主管部门，主管全市畜牧业生产，动物疫病预防与控制，畜产品质量安全，畜禽屠宰。5365首页内设6个职能科室，分别是畜牧科，防疫检疫科，屠宰办，质管科，计财科，办公室。预算归口管理单位4个，分别是开封市畜牧工作站，开封市动物疫病预防控制中心，开封市动物卫生监督所，开封市畜产品质量检测检验中心。

第二部分

5365首页2017年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

5365首页2017年收入总计1341万元，支出总计1341万元，与2016年相比，收、支总计各增加331万元，增长32%。主要原因：机关事业单位人员调整工资标准。

二、收入预算总体情况说明

5365首页2017年收入合计1341万元，其中：一般公共预算1341万元。

三、支出预算总体情况说明

5365首页2017年支出合计1341万元，其中：基本支出1043万元，占78%；项目支出298万元，占22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

5365首页2017年一般公共预算收支预算1341万元。与 2016 年相比，一般公共预算收支预算增加331万元，增长32%。主要原因：机关事业单位人员调整工资标准。

五、一般公共预算支出预算情况说明

5365首页2017 年一般公共预算支出年初预算为1341万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1068万元，占81%；社会保障和就业支出142万元，占10%；医疗卫生支出72万元，占5%；住房保障支出59万元，占4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

5365首页2017年一般公共预算基本支出1341万元，其中：人员经费995万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费、住房公积金；公用经费48万元，主要包括：因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；专项支出298万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”）。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局2017 年“三公”经费预算为58万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年增加11万元，这是出于近年我局业务量不断增加的考虑。但自2012年以来，我局三公经费实际支出在逐年递减。

具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行费34万元，其中公务用车运行维护费34万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2016 年增加6万元。

（二）公务接待费24万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2016 年增加5万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

5365首页2017年机关运行经费支出预算359万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

无政府采购预算安排。

附件：5365首页2017年预算公开表

2017年3月6日

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：是指纳入是级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。